中山市财政局 文件 
 
 
 
中财采购〔2005〕2号
 
 
 
   

 

关于2005年度中山市政府采购计算机、
办公设备和空调设备实施协议供货制度的通知
各有关单位:

为了加强中山市市直行政事业单位计算机、办公设备和空调设备的采购管理,方便各单位的采购工作,提高采购效率,促进廉政建设,规范协议供应商的商业行为,经市政府采购领导小组批准,2005年继续对计算机、办公设备以及空调设备的常用品牌实行协议供货制度,现就有关问题通知如下:

一、协议供货的适用范围

   中山市市直行政事业单位(下简称为采购单位)单次或每月累计采购预算金额在人民币10万元以下并在中选品牌范围内的以下商品:台式电脑、笔记本电脑、服务器、打印机、复印机、速印机、空调设备。

采购单位必须在所选品牌的协议供应商中选择采购相关设备,如金额超过10万元,或协议供应商未能提供相应的设备和服务,则应在市政府采购管理部门监督下采取其他方式组织采购。

二、协议供货内容

中山市政府采购管理部门通过统一公开招标,在计算机、办公设备以及空调设备中分别选定若干品牌和协议供应商(见附件),并在“中山日报”、“中山市政府采购网(www.zsgp.gov.cn)”上公告各协议供应商提供的中标品牌、服务承诺、联系方式等信息,供采购单位自由选择。各单位也可登陆中山市政府采购网,了解协议供货的有关详情。本次协议供货制度实施的有效期为2005年1月1日至2005年12月31日。

三、协议供货程序

(一)采购单位根据采购需要,按采购计划,填写《中山市政府采购申请表》,经市财政局审批同意后,由采购管理部门确定采取协议供货采购方式;

(二)采购单位根据采购内容自行在协议供应商中通过比较,选择所需货物;

(三)采购单位和协议供应商共同填写《中山市政府采购协议供货采购卡》一式三联(样式附后),经双方负责人签字盖章后,由协议供应商将采购卡送交采购管理部门审核。经采购管理部门审核后,协议供应商方可组织送货;

(四)协议供应商供应货物后,由采购单位组织验收,并向采购管理部门填报《中山市政府采购质量验收报告》一式三联;

  (五)若采购资金为财政预算内、外资金的,采购管理部门凭采购卡、质量验收报告、协议供应商开具的正式发票复印件(发票抬头为采购单位,并加盖公章),办理货款结算手续。若采购资金为自筹资金的,由采购单位与供应商直接结算。

         四、协议供货采购卡

    各采购单位进行采购时,应向协议供应商出具《中山市政府采购协议供货采购卡》。本次采购的招标文件、各协议供应商的投标文件、协议供货合同、售后服务承诺书等书面材料,均可作为采购卡附件,具有法律效力。

      五、采购单位的权利和义务

    (一)采购单位权利

1、获得优先服务;

2、享受协议供应商提供的免费上门服务与免费维修保养服务;

3、验收期间如发现质量问题,有权要求协议供应商无偿更换,直至满意为止;

4、如发现与《中山市政府采购协议供货采购卡》不符的项目,有权拒付此款项;

5、对协议供应商提供的商品报价进行商议;

6、向协议供应商追究违约行为。

      (二)采购单位义务

    1、按规定填写《中山市政府采购协议供货采购卡》;

    2、按时查验已交收的办公设备;

    3、按时与协议供应商结算设备采购款项;

    4、不得向协议供应商提出除协议设备采购以外的要求;

    5、妥善保管好所有的采购单据和资料;

    6、注意保护协议供应商的合法权益,不得假借政府采购之名为其他单位或个人采购;

    7、 充分利用协议供货制度规定的价格让利和服务条件,监督协议供应商履行约定的应尽义务。

    六、协议供应商的权利和义务

   (一)协议供应商权利

    1、要求采购单位出示单位身份证明;

    2、要求采购单位按时结算设备采购款项;

    3、拒绝采购单位提出的除协议供货服务以外的要求;

    4、向政府采购监督管理部门或监察部门投诉采购单位的违约行为。

   (二)协议供应商义务

    1、依据招标文件要求和投标文件的承诺,及时向采购单位提供全新且符合国家质量检测标准的设备以及高质量维修服务,不得在采购合同内容之外,提出任何附加条款, 不得将协议供货任务转包给其他的供应商;

    2、必须按《中山市政府采购协议供货采购卡》上的规定以及投标书上的服务承诺按时完成维修工作;

    3、保证设备质量、设备的完整性。未经采购单位同意,不得擅自打开包装;

    4、保证所用设备配件是符合国家质量标准的全新原厂产品。不得以次充好,或随意更换设备配件。更换的旧配件,未经采购单位同意不得擅自丢弃;

    5、每月5日(节假日顺延)前需将最新报价表上报采购管理部门,并在中山市政府采购网站上及时更新,以便于监督查询。同时设置1名协议供货联络员,于每月5日前(节假日顺延)报送上月协议供货统计表和有关资料。应保存好所有的单据和资料,随时接受检查;

    6、对外宣传、刊登广告时涉及协议供货问题的,要按采购管理部门的统一规定执行;

    7、在协议供货资格有效期内,保证根据媒体价或市场统一零售价的调整而同时调整供货价格,并将调整内容上报;保证对协议设备报价(含税价)绝对不能高于市场零售价,计算机设备和办公设备以厂家定期的最新报价为参考,空调设备以厂家制定的中山统一零售价为参考;调整后价格的优惠幅度保证不低于中标折扣率;销售合同价如低于或等于市场零售价×(1-中标折扣率)则可即时生效。

    七、监督及约束机制

   (一) 采购单位应认真做好采购计划,经批准采购后,真实、准确地填写《中山市政府采购协议供货采购卡》及《中山市政府采购质量验收报告》。 各单位有关人员应履行职责,认真核实采购内容,严格把关;

(二)市政府采购管理部门应对各单位上报的采购计划和《中山市政府采购协议供货采购卡》等进行认真审核,发现疑点随时与经办人员联系、核查;

   (三)对采购单位自行采购属于政府集中采购的货物,或本应一次完成的采购行为拆分为多次采购的, 又或采购卡上填写其他非协议采购目录范围内商品的,经查实,市政府采购管理部门将按现行财经纪律的有关规定进行处理,属于财政直接支付的项目,将拒绝支付货款。因付款问题引起的法律责任,由违规单位自负;

  (四)对发现有违法违规行为,以次充好,以劣充优,损害客户利益的协议供应商,视不同情况分别给予警告、通报批评、扣缴履约保证金,情节严重的,停止其协议供应商资格,并列入政府采购不良供应商名单;

(五)不定期组织有关部门对协议供应商和协议供货项目进行检查,发现问题及时整改,对严重违纪违规问题,由市采购管理部门依法依纪严肃处理;

    (六)各供议供货商在协议有效期内必须遵守《中山市协议供应商管理暂行办法》(中财采购[2004]3号)的规定,实行量化扣分制度,累计扣足三分,将取消协议供应商资格。

(七)建立投诉监督机制,市政府采购管理部门设立投诉电话0760-8876136、8876184和投诉邮箱gp@ zsgp.gov.cn接受各单位和个人的投诉,并认真调查处理。

   

    附件:1.二OO五年度中山市政府采购计算机、办公设备和空 调设备协议供货协议供应商名单

 

      二○○五年一月十二日

 

主题词:政府采购 协议供货△ 制度 通知
 
中山市财政局办公室
 2005年1月20日印发